|
|
Faktúra |
150356
|
Tlačiareň Kyocera ECOSYS
|
708,00 |
s DPH |
27.03.2015 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150372
|
Nákup IKT
|
292,00 |
s DPH |
27.03.2015 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3150000191
|
Registračný poplatok za Botanikiádu
|
7,00 |
s DPH |
25.03.2015 |
Univerzita P. J. Šafárika Košice |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150367
|
Interaktívny program - ALF SK GOLD
|
569,00 |
s DPH |
23.03.2015 |
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
042015
|
Dodávka a montáž okenných žalúzii
|
252,00 |
s DPH |
18.03.2015 |
Rudolf Hudák - HUDDY |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
0249522103
|
2. splátka mobilného telefónu ZŠ
|
5,20 |
s DPH |
13.03.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201507
|
Predaj zemiakov
|
48,00 |
s DPH |
12.03.2015 |
Agrofarma-K s.r.o. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150275
|
Tlačiareň HP Laser Jet pre ŠJ
|
231,35 |
s DPH |
11.03.2015 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150032
|
Poradenské služby
|
150,00 |
s DPH |
10.03.2015 |
SM - CONSULT, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3771560742
|
Telekomunikačné služby
|
52,30 |
s DPH |
10.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7451538457
|
Dodávka elektrickej energie
|
60,00 |
s DPH |
06.03.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7451538338
|
Dodávka elektrickej energie
|
465,00 |
s DPH |
06.03.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda o dodávaní tovaru
|
|
s DPH |
06.03.2015 |
PVS Computer, s.r.o. |
Základná škola Medzany |
|
|
13.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda o poskytovaní služby a dodávke tovaru
|
|
s DPH |
06.03.2015 |
PVS Computer, s.r.o. |
Základná škola Medzany |
|
|
13.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda o dodávaní tovaru
|
|
s DPH |
06.03.2015 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
Základná škola Medzany |
|
|
13.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda o dodávaní tovaru
|
|
s DPH |
06.03.2015 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
Základná škola Medzany |
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1502081
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
352,80 |
s DPH |
05.03.2015 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
62015
|
Dodávka ovocia a zeleniny za január 2015
|
226,80 |
s DPH |
05.03.2015 |
Buricová Júlia |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
72015
|
Dodávka ovocia a zeleniny za február 2015
|
178,21 |
s DPH |
05.03.2015 |
Buricová Júlia |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
261215
|
Zmesový komunálny odpad
|
45,90 |
s DPH |
05.03.2015 |
FURA s.r.o. |
|
|
|
15.04.2015 |