|
|
Faktúra |
214052
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia
|
101,64 |
s DPH |
15.12.2014 |
Gastro Chlad, Cyril Baloga |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14154615
|
Kniha Slávik 2015
|
5,00 |
s DPH |
15.12.2014 |
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1400032
|
Výroba a montáž obkladov
|
2 735,22 |
s DPH |
12.12.2014 |
Miroslav Botko-KBK |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
9768681810
|
Telekomunikačné služby
|
26,63 |
s DPH |
10.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
70760821
|
Služby virtuálnej knižnice na rok 2015
|
165,60 |
s DPH |
08.12.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140421
|
Nákup IKT
|
6 672,60 |
s DPH |
08.12.2014 |
AXECO PS, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
141600
|
Nákup tovaru
|
425,04 |
s DPH |
05.12.2014 |
CORTEC s.r.o. |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7465923420
|
Dodávka a distribácia elektriny
|
500,00 |
s DPH |
05.12.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1510314
|
Služby-komunálny odpad
|
87,79 |
s DPH |
04.12.2014 |
FURA s.r.o. |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201441
|
Nákup zemiakov pre ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
04.12.2014 |
Agrofarma-K s.r.o. |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1387514
|
Služby-komunálny odpad
|
87,69 |
s DPH |
03.12.2014 |
FURA s.r.o. |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1257614
|
Služby-komunálny odpad
|
87,59 |
s DPH |
03.12.2014 |
FURA s.r.o. |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
092014
|
Dodávka tovaru
|
1 249,70 |
s DPH |
03.12.2014 |
POTRAVINY Anton Vaňo |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1411080
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
507,47 |
s DPH |
01.12.2014 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7308135373
|
Dodávka zemného plynu
|
947,00 |
s DPH |
01.12.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2782014
|
Tovar
|
730,55 |
s DPH |
01.12.2014 |
EMI Jana Cicmanová |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7411004675
|
Telekomunikačné služby
|
28,94 |
s DPH |
28.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
181499
|
Dodávka služieb
|
630,00 |
s DPH |
28.11.2014 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
642014
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
236,36 |
s DPH |
21.11.2014 |
Buricová Júlia |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
141336
|
HDD 500GB
|
48,00 |
s DPH |
18.11.2014 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2014 |