|
|
Faktúra |
1767732751
|
Telekomunikačné služby
|
64,49 |
s DPH |
12.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1410099
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
487,56 |
s DPH |
11.11.2014 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7415486750
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
500,00 |
s DPH |
05.11.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
082014
|
Tovar za mesiac október
|
1 292,84 |
s DPH |
04.11.2014 |
Anton Vaňo POTRAVINY |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201435
|
Predaj zemiakov
|
48,00 |
s DPH |
03.11.2014 |
Agrofarma-K s.r.o. |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
6300215496
|
Dodávka zemného plynu
|
947,00 |
s DPH |
01.11.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
90263780
|
Vývoz obsahu žúmp
|
156,12 |
s DPH |
24.10.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140767
|
Oplachový prostriedok do umývačky 5l
|
19,68 |
s DPH |
23.10.2014 |
SP TRADE - Stanislav Pribula |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
210702
|
Laboratórny rozbor pitnej vody
|
99,00 |
s DPH |
21.10.2014 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2140161
|
Nástenná tabuľa 150x100 cm
|
186,03 |
s DPH |
17.10.2014 |
TERAsport-Muller, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140326
|
Montáž ponorky
|
496,52 |
s DPH |
17.10.2014 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2014 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve SPP
|
|
s DPH |
14.10.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201428
|
Predaj zemiakov
|
84,00 |
s DPH |
03.10.2014 |
Agrofarma-K s.r.o. |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7293119532
|
dodávka zemného plynu
|
947,00 |
s DPH |
01.10.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21410314
|
Tovar
|
84,23 |
s DPH |
01.10.2014 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
07/2014
|
Tovar
|
1 328,77 |
s DPH |
01.10.2014 |
Anton Vaňo POTRAVINY |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2250244136
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
500,00 |
s DPH |
01.10.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140297
|
vykonané práce
|
232,09 |
s DPH |
30.09.2014 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1409085
|
Tovar
|
714,88 |
s DPH |
30.09.2014 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140289
|
Oprava kotla v telocvični
|
169,60 |
s DPH |
29.09.2014 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2014 |