|
|
Faktúra |
20250702
|
stavebné práce ŠJ
|
1 350,00 |
s DPH |
28.07.2025 |
Ra2nsky s.r.o. |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2510897
|
nákup potravín ŠJ
|
19,52 |
s DPH |
18.07.2025 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2507043
|
nákup potravín ŠJ
|
182,11 |
s DPH |
18.07.2025 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250646
|
nákup potravín ŠJ
|
144,95 |
s DPH |
18.07.2025 |
Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25075010
|
nákup potravín ŠJ
|
95,59 |
s DPH |
18.07.2025 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2510095206
|
nákup potravín ŠJ
|
128,46 |
s DPH |
18.07.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250102658
|
nákup potravín ŠJ
|
408,00 |
s DPH |
18.07.2025 |
HORESKO, s.r.o. |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3117251336
|
vývoz odpadu ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
16.07.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1331804598
|
mobilné služby ZŠ
|
78,79 |
s DPH |
14.07.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1331804668
|
mobilné služby ŠJ 6/2025
|
18,99 |
s DPH |
14.07.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2506004
|
nákup potravín ŠJ
|
47,25 |
s DPH |
10.07.2025 |
Agrofarma-K s.r.o. |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
207547
|
rozbor vzorky pitnej vody
|
127,60 |
s DPH |
10.07.2025 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8372073393
|
pevná linka 7/2025
|
21,09 |
s DPH |
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20251197
|
matematika 7,8 PZ
|
285,20 |
s DPH |
07.07.2025 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7294711996
|
elektrina ZŠ 6/2025
|
530,49 |
s DPH |
07.07.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9001794842
|
spracovanie PPPU 6/2025
|
0,48 |
s DPH |
07.07.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
627061400
|
nákup phm
|
193,79 |
s DPH |
03.07.2025 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7443462313
|
elektrina 7/2025 TLV
|
100,00 |
s DPH |
03.07.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250049
|
nákup škol. pomôcok 9roč.
|
384,00 |
s DPH |
01.07.2025 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025316
|
konzult služby a OOU ZO 7/2025
|
35,00 |
s DPH |
01.07.2025 |
MyID s.r.o. |
|
07.08.2025 |