|
|
Faktúra |
3117260377
|
vývoz odpadu ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
11.03.2026 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
|
07.04.2026 |
|
|
Objednávka |
MA-2026010
|
stojany na bicykle
|
295,20 |
s DPH |
10.03.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
|
PaedDr. Ivana Palková |
riaditeľka |
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
SL-2026015
|
oprava stien s malovaním zš
|
1 320,00 |
s DPH |
10.03.2026 |
Ra2nsky s.r.o. |
|
PaedDr. Ivana Palková |
riaditeľka |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3260000461
|
registr. poplatok BOTANIKIADA
|
10,00 |
s DPH |
09.03.2026 |
Univerzita P.J.Šafárika Košice |
|
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8622354179
|
spotreba plyn 3/206
|
1 959,00 |
s DPH |
09.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
627061862
|
spotreba PHM
|
192,79 |
s DPH |
09.03.2026 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7294389805
|
elektrina 2/2026
|
619,63 |
s DPH |
09.03.2026 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
9001849783
|
spracovanie PPPU 2/2026
|
0,16 |
s DPH |
09.03.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8384737579
|
pevná linka 3/2026
|
21,09 |
s DPH |
09.03.2026 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026128
|
konzul a por. sluzby OOU 3/2026
|
35,00 |
s DPH |
09.03.2026 |
MyID s.r.o. |
|
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8457670584
|
elektrina TLV
|
100,00 |
s DPH |
09.03.2026 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
07.04.2026 |
|
|
Objednávka |
SL-2026014
|
registratúrny poplatok Botanikiada
|
10,00 |
s DPH |
08.03.2026 |
Univerzita P.J.Šafárika Košice |
|
PaedDr. Ivana Palková |
riaditeľka |
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
MA-2026009
|
občerstvenie súťaž LEGO
|
80,00 |
s DPH |
08.03.2026 |
FLL Slovensko o.z. |
|
PaedDr. Ivana Palková |
riaditeľka |
15.06.2026 |
|
Zmluva |
5/2026
|
Zmluva o dielo č. 20260303 podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
04.03.2026 |
IFOsoft s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
SL-2026013
|
program registratúra
|
153,75 |
s DPH |
01.03.2026 |
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
PaedDr. Ivana Palková |
riaditeľka |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
910007469
|
potraviny ŠJ
|
141,75 |
s DPH |
27.02.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2602080
|
potraviny ŠJ
|
1 525,16 |
s DPH |
27.02.2026 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260100700
|
potraviny ŠJ
|
3 765,96 |
s DPH |
27.02.2026 |
HORESKO, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260219
|
potraviny ŠJ
|
502,95 |
s DPH |
27.02.2026 |
Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš |
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26075003
|
potraviny ŠJ
|
199,46 |
s DPH |
27.02.2026 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
|
|
06.03.2026 |