|
|
Faktúra |
8621997025
|
spotreba zemný plyn 7/2025
|
1 528,00 |
s DPH |
01.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2510087885
|
nákup potravín ŠJ
|
1 872,57 |
s DPH |
30.06.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250607
|
nákup potravín ŠJ
|
577,96 |
s DPH |
30.06.2025 |
Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25075009
|
nákup potravín ŠJ
|
123,44 |
s DPH |
30.06.2025 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2510677
|
nákup potravín ŠJ - voda
|
195,16 |
s DPH |
30.06.2025 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250102523
|
nákup potravín ŠJ
|
4 165,19 |
s DPH |
30.06.2025 |
HORESKO, s.r.o. |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2506081
|
nákup potravín ŠJ
|
1 940,38 |
s DPH |
30.06.2025 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250048
|
nákup pomôcok na tvorenie ŠKD
|
498,80 |
s DPH |
30.06.2025 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2536612
|
nákup reproduktora ŠKD
|
190,86 |
s DPH |
25.06.2025 |
Datacomp s.r.o. |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250047
|
nákup kancelárskych potrieb ŠJ
|
600,40 |
s DPH |
25.06.2025 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2516105136
|
toner + servis tlačiarne
|
134,20 |
s DPH |
25.06.2025 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250389
|
servisné práce - úprava VODY
|
30,75 |
s DPH |
25.06.2025 |
EZV spol. s r.o. |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4450625
|
čistenie kanalizácie
|
196,80 |
s DPH |
25.06.2025 |
MP KANAL service, s.r.o. |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2252203242
|
tlačivá ZŠ - vysvedčenia
|
131,39 |
s DPH |
20.06.2025 |
ŠEVT, a. s. |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
627061371
|
nákup PHM
|
175,53 |
s DPH |
18.06.2025 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3117251102
|
vývoz odpadu ŠJ 5/2025
|
49,20 |
s DPH |
18.06.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1541907627
|
mobilné služby ZŠ 5/2025
|
72,03 |
s DPH |
16.06.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1541907720
|
mobilné služby ŠJ 5/2025
|
18,99 |
s DPH |
16.06.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1191533145
|
nákup potravín ŠJ
|
141,75 |
s DPH |
16.06.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9125005563
|
aSc agenda komplet
|
531,00 |
s DPH |
16.06.2025 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
07.07.2025 |