|
|
Faktúra |
18129
|
Nákup zemiakov
|
144,00 |
s DPH |
30.11.2018 |
Agrofarma - K, s. r. o. |
|
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18141
|
Nákup zemiakov
|
54,00 |
s DPH |
28.12.2018 |
Agrofarma - K, s. r. o. |
|
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20015
|
oprava hasiaceho prístroja
|
98,10 |
s DPH |
07.02.2020 |
František Bochňák |
|
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20029
|
Videovrátnik - montáž
|
964,46 |
s DPH |
25.05.2022 |
PRB elektronik, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20181
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
1 664,07 |
s DPH |
30.09.2018 |
Orech Group s.r.o. |
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21012
|
faktúra - kontrola hasiac.prístrojov
|
159,00 |
s DPH |
09.02.2021 |
František Bochňák |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
22013
|
faktúra - revízia hasiacich prístrojov
|
99,80 |
s DPH |
14.02.2022 |
František Bochňák |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22017
|
nákup kancelárske potreby - ZŠ
|
820,00 |
s DPH |
25.03.2022 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
0022019
|
Dig. piano s klaviatúrov
|
|
s DPH |
14.02.2019 |
MUZIKER, a.s. |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
22033
|
Ubytovanie - súťaž LEGO
|
373,60 |
s DPH |
31.05.2022 |
RED18 s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
23003
|
Techn.zabezp.-osvetlenie-program Deň mat
|
300,00 |
s DPH |
24.05.2023 |
RODU s.r.o. |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23004
|
Vodoinštalačné práce + materiál - ZŠ
|
355,00 |
s DPH |
20.06.2023 |
Juraj Kruľák DMK Mont |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23008
|
Vyúčtovanie ubytovania-súťaž LEGO 2023
|
490,00 |
s DPH |
08.03.2023 |
RED18 s.r.o. |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23014
|
Vodoinštalatérske práce
|
280,50 |
s DPH |
18.09.2023 |
Juraj Kruľák DMK Mont |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23016
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
96,60 |
s DPH |
15.02.2023 |
František Bochňák |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23037
|
Pracovné odevy - ŠJ
|
198,30 |
s DPH |
27.11.2023 |
RASKO Prešov, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
24008
|
vodoinštalatérske práce ŠJ
|
817,00 |
s DPH |
13.05.2024 |
Juraj Kruľák DMK Mont |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24012
|
Kontrola a oprava has. prístrojov
|
86,00 |
s DPH |
05.02.2024 |
František Bochňák |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
24023
|
Doplnenie OS kovaní do 10 ks plast.okien
|
1 104,00 |
s DPH |
12.04.2023 |
NEHILA s.r.o. |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
24031
|
učebné pomôcky
|
690,00 |
s DPH |
17.04.2024 |
EFPEO s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |