|
|
Faktúra |
2422549
|
nákup lampa epson s modulom
|
141,95 |
s DPH |
24.05.2024 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240680
|
nákup učebných pomôcok - TLV
|
57,40 |
s DPH |
29.05.2024 |
Kalamar -sport s.r.o |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2401083
|
nákup kníh pre prvákov
|
108,66 |
s DPH |
30.05.2024 |
Vydavateľstvo BUVIK s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2405182
|
nákup potravín ŠJ - mäso
|
1 430,39 |
s DPH |
31.05.2024 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2410062232
|
nákup potravín ŠJ - zelenina
|
1 602,45 |
s DPH |
31.05.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240102196
|
nákup potravín ŠJ
|
3 374,72 |
s DPH |
31.05.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240102198
|
nákup potravín - deň detí - dopl dotácie
|
1 086,21 |
s DPH |
31.05.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
303563795
|
nákup učebných pomôcok
|
23,60 |
s DPH |
31.05.2024 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8355959311
|
pevná linka 9/2024
|
20,58 |
s DPH |
03.09.2024 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
|
|
11.10.2024 |
|
Zmluva |
10/2024
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
01.07.2024 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Zmluva |
11/2024
|
Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
27.08.2024 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Zmluva |
13/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
03.09.2024 |
Ing. Stromková Iveta |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
03.09.2024 |
Straka Marek |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Zmluva |
15/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
03.09.2024 |
Karabinoš Ondrej |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Zmluva |
16/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
02.09.2024 |
FK POŽIARNIK MEDZANY |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
627069262
|
nákup phm
|
358,89 |
s DPH |
03.06.2024 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8679435955
|
spotreba zemný plyn 6/2024
|
1 528,00 |
s DPH |
03.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024145
|
konzult. služby a OOÚ 6/2024
|
35,00 |
s DPH |
03.06.2024 |
MyID s.r.o. |
|
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240103018
|
potraviny ŠJ
|
642,36 |
s DPH |
03.09.2024 |
HORESKO, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
140240057
|
prístup na portál KOZMIX
|
499,00 |
s DPH |
03.09.2024 |
AGEMSOFT a.s. |
|
|
|
11.10.2024 |