|
Zmluva |
7/2025
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
11.06.2025 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2533379
|
nákup reproduktorov
|
940,95 |
s DPH |
09.06.2025 |
Datacomp s.r.o. |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250040
|
kancelárske potreby ZŠ
|
1 405,50 |
s DPH |
06.06.2025 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7294711206
|
elektrina ZŠ 5/2025
|
567,69 |
s DPH |
06.06.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250105
|
registračný poplatok LEGO súťaž
|
60,00 |
s DPH |
05.06.2025 |
EDUTUS Slovensko s.r.o. |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8370469372
|
pevná linka 6/2025
|
21,09 |
s DPH |
05.06.2025 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8487416241
|
elektrina TLV 6/2025
|
100,00 |
s DPH |
03.06.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2505007
|
nákup potravín ŠJ
|
252,00 |
s DPH |
03.06.2025 |
Agrofarma-K s.r.o. |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8718574468
|
spotreba zemný plyn 6/2025
|
1 528,00 |
s DPH |
03.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025255
|
konzul. služby a OOU 6/2025
|
35,00 |
s DPH |
03.06.2025 |
MyID s.r.o. |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
627061344
|
nákup PHM
|
193,93 |
s DPH |
03.06.2025 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250472
|
nákup potravín ŠJ
|
601,97 |
s DPH |
30.05.2025 |
Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2505068
|
nákup potravín ŠJ
|
1 567,80 |
s DPH |
30.05.2025 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25075008
|
nákup potravín ŠJ
|
340,89 |
s DPH |
30.05.2025 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250102152
|
nákup potravín ŠJ
|
4 375,58 |
s DPH |
30.05.2025 |
HORESKO, s.r.o. |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2510068501
|
nákup potravín ŠJ
|
1 603,50 |
s DPH |
30.05.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2510566
|
potraviny ŠJ
|
146,37 |
s DPH |
30.05.2025 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202511136
|
toner do tlačiarne ŠJ
|
75,03 |
s DPH |
27.05.2025 |
IKARO s.r.o. |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2505032
|
zabezpečenie Školy v prírode
|
2 500,00 |
s DPH |
26.05.2025 |
MEMC Ichthys |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025056
|
pracovné odevy ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
20.05.2025 |
Goliaš Jozef |
|
09.06.2025 |