|
|
Faktúra |
8620498945
|
Zemný plyn - 05/2022
|
1 510,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022050653
|
Výkon zodp. osoby - 05/2022 - GDPR
|
42,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
627067819
|
Nákup - PHM - autobusy
|
383,79 |
s DPH |
03.05.2022 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3117220795
|
Vývoz kuch. odpadu zo ŠJ - 04/2022
|
48,00 |
s DPH |
12.05.2022 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9001505722
|
Spracovanie PPP U za 04/2022 - poštovné
|
0,64 |
s DPH |
04.05.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122024769
|
Nákup - stravné lístky - ZŠ
|
990,00 |
s DPH |
04.05.2022 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2250251260
|
Elektrina - dodávka - 05/2022 telocv.
|
31,00 |
s DPH |
10.05.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
Telekom. služby - mobil. tel. hov. - ZŠ
|
63,13 |
s DPH |
10.05.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8305523627
|
Telekom.služby-pevná linka-04/2022-ZŠ
|
30,58 |
s DPH |
10.05.2022 |
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
627067865
|
Nákup - PHM
|
354,81 |
s DPH |
03.06.2022 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1191340935
|
Nákup - mlieko a ml. výrobky-ŠJ-05/2022
|
60,06 |
s DPH |
10.05.2022 |
RAJO, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7293247305
|
Elektrina - dodávka - 04/2022 - ZŠ
|
370,19 |
s DPH |
11.05.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022060666
|
Výkon zodp.osoby-06/2022-GDPR
|
42,00 |
s DPH |
01.06.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8717323089
|
Zemný plyn - 07/2022
|
1 510,00 |
s DPH |
01.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
249522103
|
Mobil. tel. hovory - ZŠ
|
77,68 |
s DPH |
06.06.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9122003296
|
aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov ZŠ 23
|
439,00 |
s DPH |
15.06.2022 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9001513557
|
Spracovanie PPP U za 05/2022
|
0,32 |
s DPH |
16.06.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
143220039
|
Školský prístup na portál
|
299,00 |
s DPH |
16.06.2022 |
AGEMSOFT a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5680537518
|
Mobil. tel. hovory - ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
16.06.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022017
|
Montáž ponorného čerpadla
|
453,81 |
s DPH |
16.06.2022 |
Anton Timko - Begas |
|
29.11.2022 |