Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	88979097	Mobil. telef. hovory - 02/2024 - ŠJ	13,30	s DPH	13.03.2024	O2 Slovakia, s.r.o.		24.04.2024
	Faktúra	88975462	Mobil. telef. hovory - 02/2024 - ZŠ	57,53	s DPH	13.03.2024	O2 Slovakia, s.r.o.		24.04.2024
	Faktúra	2290190277	Elektrina - 02/2024 - ZŠ	692,76	s DPH	13.03.2024	Východoslovenská energetika, a.s.		24.04.2024
	Faktúra	24410718	Sedacia súprava NORDIC, 2-miestna,modrá	342,00	s DPH	12.03.2024	B2B Partner s.r.o.		24.04.2024
	Zmluva	2/2024	Zmluva o prenájme telocvične		s DPH	12.03.2024	Ing. Stromková Iveta		12.03.2024
	Faktúra	1191458535	Mlieko a ml. výrobky pre ŠJ - 03/2024	162,62	s DPH	11.03.2024	RAJO, a.s.		24.04.2024
	Faktúra	240035	Porad. služby pri VO-0422015 - 2024	1 800,00	s DPH	11.03.2024	SM - CONSULT, s.r.o. Klokočov		24.04.2024
	Faktúra	2250251260	Elektrina - 03/2024 - telocvičňa	71,00	s DPH	08.03.2024	Východoslovenská energetika, a.s.		24.04.2024
	Faktúra	2400504	Regály, držiaky na police, police - ŠJ	1 384,79	s DPH	07.03.2024	EUROGASTROP, s.r.o.		24.04.2024
	Faktúra	202410503	Toner CANON CRG-071H black	74,04	s DPH	06.03.2024	IKARO s.r.o.		24.04.2024
	Faktúra	8345203381	Pevná linka - hovory za 02/2024	20,58	s DPH	05.03.2024	Slovak Telekom, a. s. Bratislava		24.04.2024
	Faktúra	20240076	Lavice, stoly a stoličky	3 321,00	s DPH	04.03.2024	K-Ten KOVO, s.r.o.		24.04.2024
	Faktúra	5022402773	Verejná správa SR - ročný prístup	228,00	s DPH	04.03.2024	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.		24.04.2024
	Faktúra	627069003	PHM - Diesel SK	313,58	s DPH	04.03.2024	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.		24.04.2024
	Faktúra	1024030588	Výkon zodpovednej osoby-03/2024-GDPR	42,00	s DPH	04.03.2024	Osobnyudaj.sk, s.r.o.		24.04.2024
	Faktúra	8746955095	Zemný plyn - 03/2024	1 528,00	s DPH	04.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.		24.04.2024
	Faktúra	24075003	Potraviny pre ŠJ - 02/2024	961,44	s DPH	29.02.2024	COOP Jednota Prešov, s.d.		25.03.2024
	Faktúra	2410024491	Zelenina a ovocie pre ŠJ - 02/2024	1 078,11	s DPH	29.02.2024	LUNYS, s.r.o.		25.03.2024
	Faktúra	240100786	Potraviny pre ŠJ - 02/2024	1 838,87	s DPH	29.02.2024	HORESKO, s.r.o.		25.03.2024
	Faktúra	2402173	Mäso pre ŠJ - 02/2024	937,90	s DPH	29.02.2024	ŠAGÁT, spol. s. r. o.		25.03.2024

<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 501-520/3004