Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	224/2404	zváračka fólií + príslušenstvo ŠJ	950,99	s DPH	30.04.2024	MM Gastro Sp z.o.o		24.06.2024
	Faktúra	2404189	nákup potravín ŠJ - mäso	1 681,90	s DPH	30.04.2024	ŠAGÁT, spol. s. r. o.		24.06.2024
	Faktúra	2410048984	nákup potravín ŠJ - zelenina a ovocie	1 909,53	s DPH	30.04.2024	LUNYS, s.r.o.		24.06.2024
	Faktúra	240101671	nákup potravín ŠJ	3 232,02	s DPH	30.04.2024	HORESKO, s.r.o.		24.06.2024
	Faktúra	24075005	nákup potravín ŠJ	1 310,51	s DPH	30.04.2024	COOP Jednota Prešov, s.d.		24.06.2024
	Faktúra	240101131	nákup potravín ŠJ	2 168,60	s DPH	29.04.2024	HORESKO, s.r.o.		24.06.2024
	Faktúra	2400031	výhrevný samoobslužný bar ŠJ	1 720,29	s DPH	24.04.2024	PROMOS ALFA s.r.o.		24.06.2024
	Faktúra	2400418	kontrola telocvične - revízia	220,80	s DPH	24.04.2024	EKOTEC spol. s r.o.		24.06.2024
	Faktúra	9124002262	EDUPAGE - modul pre školy	228,00	s DPH	22.04.2024	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.		24.06.2024
	Faktúra	2410095	pramenitá voda v galónoch	98,40	s DPH	17.04.2024	Prameň Bystrina s.r.o.		24.06.2024
	Faktúra	627069131	nákup PHM	299,41	s DPH	17.04.2024	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.		24.06.2024
	Faktúra	24031	učebné pomôcky	690,00	s DPH	17.04.2024	EFPEO s.r.o.		24.06.2024
	Faktúra	1371536575	mobilné služby ŠJ	13,30	s DPH	17.04.2024	O2 Slovakia, s.r.o.		24.06.2024
	Faktúra	1371536484	mobilné služby	66,20	s DPH	17.04.2024	O2 Slovakia, s.r.o.		24.06.2024
	Faktúra	7294165744	elektrina ZŠ 3/2023	816,92	s DPH	15.04.2024	Východoslovenská energetika, a.s.		24.06.2024
	Faktúra	1191464094	nákup potravín ŠJ - mlieko	142,30	s DPH	15.04.2024	RAJO, a.s.		24.06.2024
	Faktúra	3117240666	vývoz odpad zo ŠJ 3/2024	48,00	s DPH	15.04.2024	Marius Pedersen, a.s.		24.06.2024
	Faktúra	240609	pevný disk - HDD 256GB	35,00	s DPH	11.04.2024	PVS Computer, s.r.o. Prešov		24.06.2024
	Zmluva	9/2024	Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb		s DPH	10.04.2024	Bezpex s. r. o.		13.05.2024
	Faktúra	8421440052	Elektrina TV 4/2024	100,00	s DPH	09.04.2024	Východoslovenská energetika, a.s.		24.06.2024

<< | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 461-480/3004