Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024179	konzul. služby a OOÚ 7/2024	35,00	s DPH	01.07.2024	MyID s.r.o.		09.08.2024
	Faktúra	8142159601	spotreba zemný plyn 7/2024	1 528,00	s DPH	01.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.		09.08.2024
	Faktúra	2407021	poradenské a konzul. služby	99,00	s DPH	01.07.2024	Bezpex s.r.o.		09.08.2024
	Faktúra	FV/224/SK/24	zatavovací stroj na balenie jedál v ŠJ	950,99	s DPH	30.06.2024	MM Gastro Sp z.o.o		08.07.2024
	Faktúra	24075008	nákup potravín ŠJ	1 484,03	s DPH	28.06.2024	COOP Jednota Prešov, s.d.		08.07.2024
	Faktúra	240102654	nákup potravín ŠJ	1 956,56	s DPH	27.06.2024	HORESKO, s.r.o.		08.07.2024
	Faktúra	2406175	nákup potravín ŠJ	1 501,70	s DPH	26.06.2024	ŠAGÁT, spol. s. r. o.		08.07.2024
	Faktúra	2410073592	nákup potravín ŠJ	1 582,09	s DPH	25.06.2024	LUNYS, s.r.o.		08.07.2024
	Faktúra	20240335	nákup školských lavíc a stoličiek	1 533,00	s DPH	25.06.2024	K-Ten KOVO, s.r.o.		08.07.2024
	Faktúra	24043	oprava regálov	378,00	s DPH	24.06.2024	EFPEO s.r.o.		08.07.2024
	Faktúra	DP4-240004	Opravná faktúra k FA: 1240101	-150,00	s DPH	20.06.2024	Bezpex s.r.o.		08.07.2024
	Faktúra	240042	nákup uč. pomôcok na CVČ	209,30	s DPH	19.06.2024	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD		08.07.2024
	Faktúra	240041	nákup hier do ŠKD	201,30	s DPH	19.06.2024	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD		08.07.2024
	Faktúra	627069305	nákup phm	115,49	s DPH	18.06.2024	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.		08.07.2024
	Faktúra	2400401325	nákup učebníc	905,70	s DPH	17.06.2024	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r. o.		08.07.2024
	Faktúra	102400258	nákup učebníc	82,00	s DPH	17.06.2024	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.		08.07.2024
	Faktúra	905365	nákup učebníc	199,15	s DPH	17.06.2024	preskoly.sk s.r.o.		08.07.2024
	Faktúra	2290190277	spotreba elektriny ZŠ 5/2024	701,03	s DPH	17.06.2024	Východoslovenská energetika, a.s.		08.07.2024
	Faktúra	240100255	nákup učebníc	218,15	s DPH	17.06.2024	UniKnihy.sk s.r.o.		08.07.2024
	Faktúra	3117241130	vývoz odpadu ŠJ 5/2024	48,00	s DPH	17.06.2024	Marius Pedersen, a.s.		08.07.2024

<< | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 401-420/3004