Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1502401148	licencia k učebniciam 4.ročník	63,84	s DPH	06.09.2024	AITEC, s.r.o.		11.10.2024
	Faktúra	2402157	batéria do ACS	21,60	s DPH	04.09.2024	EUROGASTROP, s.r.o.		11.10.2024
	Zmluva	13/2024	Zmluva o prenájme telocvične		s DPH	03.09.2024	Ing. Stromková Iveta		10.09.2024
	Faktúra	240103018	potraviny ŠJ	642,36	s DPH	03.09.2024	HORESKO, s.r.o.		11.10.2024
	Faktúra	140240057	prístup na portál KOZMIX	499,00	s DPH	03.09.2024	AGEMSOFT a.s.		11.10.2024
	Faktúra	8355959311	pevná linka 9/2024	20,58	s DPH	03.09.2024	Slovak Telekom, a. s. Bratislava		11.10.2024
	Faktúra	627069525	poplatok za palivové karty	4,78	s DPH	03.09.2024	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.		11.10.2024
	Faktúra	202412018	tonery do tlačiarne	397,92	s DPH	03.09.2024	IKARO s.r.o.		11.10.2024
	Zmluva	15/2024	Zmluva o prenájme telocvične		s DPH	03.09.2024	Karabinoš Ondrej		10.09.2024
	Faktúra	1212406995	predfaktúra licencie k učebniciam 4 roč	63,84	s DPH	03.09.2024	AITEC, s.r.o.		11.10.2024
	Faktúra	1212406994	predfaktúra učebnice - matematika 4.roč	4,84	s DPH	03.09.2024	AITEC, s.r.o.		11.10.2024
	Zmluva	14/2024	Zmluva o prenájme telocvične		s DPH	03.09.2024	Straka Marek		10.09.2024
	Faktúra	8132250302	spotreba zemný plyn 9/2024	1 528,00	s DPH	02.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.		11.10.2024
	Zmluva	16/2024	Zmluva o prenájme telocvične		s DPH	02.09.2024	FK POŽIARNIK MEDZANY		26.09.2024
	Faktúra	2024245	konzul. služby a OOÚ 9/2024	35,00	s DPH	02.09.2024	MyID s.r.o.		11.10.2024
	Faktúra	241305	tlačiareň CANON i-SENSYS - farebná	404,40	s DPH	28.08.2024	PVS Computer, s.r.o. Prešov		09.09.2024
	Faktúra	202411995	nákup toneru do tlačiarne - ŠJ	74,04	s DPH	28.08.2024	IKARO s.r.o.		09.09.2024
	Zmluva	11/2024	Úrazové poistenie žiakov		s DPH	27.08.2024	Union poisťovňa, a. s.		10.09.2024
	Faktúra	2242206575	nákup pedagog. tlačív	365,03	s DPH	26.08.2024	ŠEVT, a. s.		09.09.2024
	Faktúra	202411975	toner do tlačiarne	45,00	s DPH	26.08.2024	IKARO s.r.o.		09.09.2024

<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 341-360/3004