Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	240458	oprava kotla v kotolni	424,80	s DPH	02.12.2024	Raciotherm, s. r. o.		08.01.2025
	Faktúra	2412024	porad a konzul. služby 12/2024	99,00	s DPH	02.12.2024	Bezpex s.r.o.		08.01.2025
	Faktúra	8679696981	spotreba zemný plyn 12/2024	1 528,00	s DPH	02.12.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.		08.01.2025
	Faktúra	2024353	konzul služby OOÚ 12/2024	35,00	s DPH	02.12.2024	MyID s.r.o.		08.01.2025
	Faktúra	2410141656	nákup potravín ŠJ	1 392.24	s DPH	29.11.2024	LUNYS, s.r.o.		09.12.2024
	Faktúra	240104515	nákup potravín ŠJ	3 806,92	s DPH	29.11.2024	HORESKO, s.r.o.		09.12.2024
	Faktúra	2411104	nákup potravín ŠJ	1 643,34	s DPH	29.11.2024	ŠAGÁT, spol. s. r. o.		09.12.2024
	Faktúra	24075015	nákup potravín do ŠJ	1 396,85	s DPH	29.11.2024	COOP Jednota Prešov, s.d.		09.12.2024
	Faktúra	1003406322	direktor premium - predplatné 2025	217,00	s DPH	25.11.2024	Wolters Kluwer SR. s.r.o.		09.12.2024
	Faktúra	122400389	nákup čipov do ŠJ	906,72	s DPH	22.11.2024	Verejná informačná služba, spol. s r.o.		09.12.2024
	Faktúra	202407214	zborovňa komplet 2025 - predplatné	253,15	s DPH	22.11.2024	KOMENSKY, s.r.o.		09.12.2024
	Faktúra	20248713	predplatné ŠJ - fakturyonline	36,00	s DPH	15.11.2024	ISSET, s.r.o.		09.12.2024
	Faktúra	3040306776	preddavková FA - predpl. direktor.sk	217,00	s DPH	15.11.2024	Wolters Kluwer SR. s.r.o.		09.12.2024
	Faktúra	2402842	nákup zmäkčovač vody do umývačky + prísl	693,36	s DPH	14.11.2024	EUROGASTROP, s.r.o.		09.12.2024
	Faktúra	1331642307	mobilné služby ŠJ 10/2024	16,80	s DPH	13.11.2024	O2 Slovakia, s.r.o.		09.12.2024
	Faktúra	1331642214	mobilné služby ZŠ 10/2024	63,14	s DPH	13.11.2024	O2 Slovakia, s.r.o.		09.12.2024
	Faktúra	3117242296	vývoz odpadu ŠJ	48,00	s DPH	13.11.2024	Marius Pedersen, a.s.		09.12.2024
	Faktúra	72923889853	elektina ZŠ 10/2024	819,77	s DPH	13.11.2024	Východoslovenská energetika, a.s.		09.12.2024
	Faktúra	2411536	dodávka pramenitej vody do galónov	34,56	s DPH	11.11.2024	Prameň Bystrina s.r.o.		09.12.2024
	Faktúra	8412660174	elektina TLV 11/2024	100,00	s DPH	11.11.2024	Východoslovenská energetika, a.s.		09.12.2024

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/3004