Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2290190277	Elektrina - dodávka - 05/2023 - ZŠ	632,34	s DPH	13.06.2023	Východoslovenská energetika, a.s.		03.07.2023
	Faktúra	3117231092	Vývoz a zneškodnenie kuch.odpadu-ŠJ-05/2	48,00	s DPH	12.06.2023	Marius Pedersen, a.s.		03.07.2023
	Faktúra	88975462	Mobil. telef. hovory - ZŠ - 05/2023	71,08	s DPH	12.06.2023	O2 Slovakia, s.r.o.		03.07.2023
	Faktúra	88979097	Mobil. telef. hovory - ŠJ - 05/2023	13,30	s DPH	12.06.2023	O2 Slovakia, s.r.o.		03.07.2023
	Faktúra	1191413681	Mlieko a ml. výrobky pre ŠJ - 06/2023	161,33	s DPH	12.06.2023	RAJO, a.s.		03.07.2023
	Faktúra	3220230026	Knihy - Prvák, prvák, vystrč rožky!	75,60	s DPH	09.06.2023	Slovenské pedagogické nakladateľstvo		03.07.2023
	Faktúra	2250251260	Elektrina - 06/2023 - telocvičňa	108,00	s DPH	09.06.2023	Východoslovenská energetika, a.s.		03.07.2023
	Faktúra	202322082	Sedacie vaky Bali Outdoor	175,80	s DPH	07.06.2023	INTERMEDIC SK, s.r.o.		03.07.2023
	Faktúra	230032	Čist. a hyg. potreby - ŠJ	829,00	s DPH	06.06.2023	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD		03.07.2023
	Faktúra	230033	Spol.hry, loptky,stavebnice,kriedy-ŠKD	724,50	s DPH	06.06.2023	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD		03.07.2023
	Faktúra	2023050399	Údržba kanalizácie	266,76	s DPH	05.06.2023	MP KANAL, s.r.o.		03.07.2023
	Faktúra	9001605503	Spracovanie PPP U - 05/2023	0,16	s DPH	05.06.2023	Slovenská pošta, a.s.		03.07.2023
	Faktúra	8814239937	Zemný plyn - 06/2023	887,00	s DPH	02.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.		03.07.2023
	Faktúra	1023060636	Výkon zodpovednej osoby - 06/2023 GDPR	42,00	s DPH	02.06.2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.		03.07.2023
	Faktúra	627068385	PHM - Diesel SK	110,17	s DPH	02.06.2023	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.		03.07.2023
	Faktúra	8329181778	Pevná linka - hovory - 05/2023	20,58	s DPH	02.06.2023	Slovak Telekom, a. s. Bratislava		03.07.2023
	Zmluva	5/2023	Zmluva o odbere elektrickej energie		s DPH	01.06.2023	ANAZUZ s.r.o.		07.07.2023
		2305228	Mäso pre ŠJ - 05/2023	1 437,12	s DPH	31.05.2023	ŠAGÁT, spol. s. r. o.		15.06.2023
		2310058809	Zelenina a ovocie pre ŠJ - 05/2023	2 156,22	s DPH	31.05.2023	LUNYS, s.r.o.		15.06.2023
		230101647	Potraviny pre ŠJ - 05/2023	2 478,96	s DPH	31.05.2023	HORESKO, s.r.o.		15.06.2023

<< | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 781-800/3004