Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	616096	Nákup-učebnice-Občianska náuka pre 7.ro	53,10	s DPH	09.06.2022	preskoly.sk s.r.o.		29.11.2022
	Faktúra	202206155	Učebnice - Chémia pre 7. ročník ZŠ	141,69	s DPH	09.06.2022	HOLLYWOOD C.E.S.,s.r.o.		29.11.2022
	Faktúra	153220028	Školský prístup na portál	299,00	s DPH	09.06.2022	AGEMSOFT a.s.		29.11.2022
	Faktúra	8307375803	Pevná linka - hovory - 05/2022 - ZŠ	30,58	s DPH	09.06.2022	Slovak Telekom, a. s. Bratislava		29.11.2022
	Faktúra	8406204232	Elektrina - dodávka - 06/2022 telocvič.	31,00	s DPH	09.06.2022	Východoslovenská energetika, a.s.		29.11.2022
	Faktúra	249522103	Mobil. tel. hovory - ZŠ	77,68	s DPH	06.06.2022	Orange Slovensko, a.s.		29.11.2022
	Faktúra	627067865	Nákup - PHM	354,81	s DPH	03.06.2022	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.		29.11.2022
	Faktúra	220217	Oprava varnej stoličky - ŠJ	51,60	s DPH	01.06.2022	Raciotherm, s. r. o.		29.11.2022
	Faktúra	5680537518	Mobil. tel. hovory - ŠJ	14,00	s DPH	16.06.2022	Orange Slovensko, a.s.		29.11.2022
	Faktúra	8823550514	Zemný plyn - 06/2022	1 510,00	s DPH	01.06.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.		29.11.2022
	Faktúra	2300402041	Učebnice - čítanka, SJ pre 1. a 2. roč.	396,60	s DPH	27.06.2023	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r. o.		03.07.2023
	Faktúra	102300238	Učebnice - chémia pre 8 roč. ZŠ	60,00	s DPH	27.06.2023	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.		03.07.2023
	Faktúra	230042	Sada pier,USB klúče-ocenenia-koniec šk.r	899,60	s DPH	28.06.2023	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD		03.07.2023
	Faktúra	230043	kancelárske potreby - ZŠ	610,30	s DPH	28.06.2023	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD		03.07.2023
	Faktúra	1102301967	Učebnica - Oxford Learner s Pocket Word	9,95	s DPH	28.06.2023	MEGABOOKS SK s.r.o.		03.07.2023
	Faktúra	2310071550	Zelenina a ovocie pre ŠJ - 06/2023	2 220,64	s DPH	29.06.2023	LUNYS, s.r.o.		03.07.2023
	Faktúra	230102062	Potraviny pre ŠJ - 06/2023	2 254,36	s DPH	29.06.2023	HORESKO, s.r.o.		03.07.2023
	Faktúra	2306218	Mäso pre ŠJ - 06/2023	1 392,40	s DPH	30.06.2023	ŠAGÁT, spol. s. r. o.		03.07.2023
	Faktúra	23075008	Potraviny pre ŠJ - 06/2023	1 038,43	s DPH	30.06.2023	COOP Jednota Prešov, s.d.		03.07.2023
	Faktúra	2302227	Čistiace potreby, taniere - ŠJ	177,60	s DPH	06.09.2023	EUROGASTROP, s.r.o.		04.10.2023

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/3004