Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	22075010	nákup potravín ŠJ	680,68	s DPH	30.11.2022	COOP Jednota Prešov, s.d.				15.06.2023
	Faktúra	2211217	nákup potravín ŠJ	1 049,82	s DPH	09.12.2022	ŠAGÁT, spol. s. r. o.				15.06.2023
	Faktúra	8131400652	Zemný plyn - 12/2022	1 510,00	s DPH	09.12.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.				15.06.2023
	Faktúra	220099	Čistiace a hygienické potreby - ZŠ	781,10	s DPH	13.12.2022	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD				15.06.2023
	Faktúra	627068120	PHM	134,99	s DPH	09.12.2022	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.				15.06.2023
	Faktúra	2250251260	Elektrina - 12/2022 - telocvičňa	31,00	s DPH	09.12.2022	Východoslovenská energetika, a.s.				15.06.2023
	Faktúra	8318462630	Pevná linka - hovory - 11/2022	30,58	s DPH	09.12.2022	Slovak Telekom, a. s. Bratislava				15.06.2023
	Faktúra	2290190277	Elektrina - 11/2022	383,99	s DPH	13.12.2022	Východoslovenská energetika, a.s.				15.06.2023
	Faktúra	88979097	Mobil. tel. hovory - 11/2022 - ŠJ	11,90	s DPH	13.12.2022	O2 Slovakia, s.r.o.				15.06.2023
	Faktúra	88975462	Mobil. tel. hovory - 11/2022 - ZŠ	45,74	s DPH	13.12.2022	O2 Slovakia, s.r.o.				15.06.2023
	Faktúra	220098	Kancelárske potreby - ZŠ	1 016,70	s DPH	13.12.2022	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD				15.06.2023
	Faktúra	88975462	Mobil. tel. hovory - 12/2022 - ZŠ	50,90	s DPH	18.01.2023	O2 Slovakia, s.r.o.				15.06.2023
	Faktúra	2290190277	Elektrina - 12/2022 - ZŠ	321,48	s DPH	18.01.2023	Východoslovenská energetika, a.s.				15.06.2023
	Faktúra	627068231	Nákup PHM - Diesel SK	120,79	s DPH	21.02.2023	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.				15.06.2023
	Faktúra	23016	Kontrola a oprava hasiacich prístrojov	96,60	s DPH	15.02.2023	František Bochňák				15.06.2023
	Faktúra	88979097	Mobil. telef. hovory - 01/2023 - ŠJ	11,90	s DPH	13.02.2023	O2 Slovakia, s.r.o.				15.06.2023
	Faktúra	2201247549	Automatický kávovar DE´LONGHI ECAM220.30	322,50	s DPH	13.02.2023	FAST PLUS, a.s. PLANEO				15.06.2023
	Faktúra	230003	Čistiace a hygienické potreby-ŠJ	1 183,60	s DPH	15.02.2023	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD				15.06.2023
	Faktúra	142023	Kontrola a čistenie komínov	30,00	s DPH	15.02.2023	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO				15.06.2023
	Faktúra	9001574710	Spracovanie PPP U - 01/2023	0,32	s DPH	15.02.2023	Slovenská pošta, a.s.				15.06.2023

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3873