Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
Faktúra	2290190277	Elektrina - dodávka za 11/2023	847,24	s DPH	12.12.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	22.01.2024
Faktúra	2311766	Pramenitá voda - fľaše 18,9 l, vrátená	49,20	s DPH	11.12.2023	MediConsulting s.r.o.	22.01.2024
Faktúra	123122099	WocaBee kredit-licencie pre žiakov-eduk.	468,00	s DPH	11.12.2023	WocaBee s.r.o.	22.01.2024
Faktúra	2250251260	Elektrina - dovávka - 12/2023 - telocv.	108,00	s DPH	07.12.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	22.01.2024
Faktúra	123122099	WocaBee kredit-licencie pre žiakov-eduk.	468,00	s DPH	07.12.2023	WocaBee s.r.o.	22.01.2024
Faktúra	1023120603	Výkon zodp. osoby za 12/2023 - GDPR	42,00	s DPH	07.12.2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	22.01.2024
Faktúra	2023411	Akumulátor 12V/180Ah KONIG Truck HD	405,04	s DPH	06.12.2023	Slavko Jurko - JS Agrotechnika	22.01.2024
Faktúra	8339833786	Pevná linka - hovory za 11/2023	20,58	s DPH	06.12.2023	Slovak Telekom, a. s. Bratislava	22.01.2024
Faktúra	627068752	PHM - Diesel Sk	338,35	s DPH	04.12.2023	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	22.01.2024
Faktúra	8111896735	Zemný plyn - dodávka - 12/2023	1 528,00	s DPH	04.12.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.	22.01.2024
Faktúra	230111712	Kresliace tabule LED osvetlený	43,91	s DPH	04.12.2023	Domino kování s.r.o.	22.01.2024
Faktúra	23075016	Potraviny pre ŠJ - 11/2023	1 029,49	s DPH	30.11.2023	COOP Jednota Prešov, s.d.	11.12.2023
Faktúra	23112190	Kreatívne predmedy - burza 2023	247,12	s DPH	30.11.2023	Katarína Pischel - REPROMA	11.12.2023
Faktúra	2310133035	Zelenina a ovocie pre ŠJ - 11/2023	1 463,09	s DPH	30.11.2023	LUNYS, s.r.o.	11.12.2023
Faktúra	2311166	Mäso pre ŠJ - 11/2023	1 606,58	s DPH	29.11.2023	ŠAGÁT, spol. s. r. o.	11.12.2023
Faktúra	230103561	Potraviny pre ŠJ - 11/2023	3 525,86	s DPH	29.11.2023	HORESKO, s.r.o.	11.12.2023
Faktúra	202313103	Tonery - Kyocera, CANON, HP Laser Jet-ZŠ	158,00	s DPH	28.11.2023	IKARO s.r.o.	11.12.2023
Faktúra	23037	Pracovné odevy - ŠJ	198,30	s DPH	27.11.2023	RASKO Prešov, s.r.o.	11.12.2023
Faktúra	742023	Prenájom autobusu - september 2023	2 160,00	s DPH	24.11.2023	SIMPO DOPRAVA s.r.o.	11.12.2023
Faktúra	20231147	Nepeňažný príspevok zo SF - zamestn. ZŠ	1 489,45	s DPH	20.11.2023	Richard Šimon	11.12.2023

<< | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >> zobrazené záznamy: 601-620/3004

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria