Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2610121	potraviny ŠJ	107,34	s DPH	27.02.2026	Prameň Bystrina s.r.o.		06.03.2026
	Faktúra	2610030944	potraviny ŠJ	1 456,32	s DPH	27.02.2026	LUNYS, s.r.o.		06.03.2026
	Faktúra	910007468	mlieko PPA	230,58	s DPH	27.02.2026	MEGGLE Slovakia s.r.o.		06.03.2026
	Faktúra	910007469	potraviny ŠJ	141,75	s DPH	27.02.2026	MEGGLE Slovakia s.r.o.		06.03.2026
	Faktúra	2619000538	ovocie PPA	199,28	s DPH	27.02.2026	LUNYS, s.r.o.		06.03.2026
	Faktúra	2602080	potraviny ŠJ	1 525,16	s DPH	27.02.2026	ŠAGÁT, spol. s. r. o.		06.03.2026
	Faktúra	260100700	potraviny ŠJ	3 765,96	s DPH	27.02.2026	HORESKO, s.r.o.		06.03.2026
	Faktúra	260219	potraviny ŠJ	502,95	s DPH	27.02.2026	Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš		06.03.2026
	Faktúra	26075003	potraviny ŠJ	199,46	s DPH	27.02.2026	COOP Jednota Prešov, s.d.		06.03.2026
	Faktúra	2026020111	čistenie kanalizačného potrubia	258,30	s DPH	27.02.2026	MP KANAL, s.r.o.		06.03.2026
	Faktúra	261092	stravné súťaž LEGO	77,60	s DPH	23.02.2026	FLL Slovensko o.z.		06.03.2026
	Faktúra	627061837	nákup PHM	180,15	s DPH	23.02.2026	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.		06.03.2026
	Faktúra	261100	stravné pre tím LEGO MEDZANY	20,90	s DPH	23.02.2026	FLL Slovensko o.z.		06.03.2026
	Faktúra	2026052	revízia a čistenie komínov	40,00	s DPH	23.02.2026	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO		06.03.2026
	Faktúra	262702603	ekonomická agenda 2026	120,54	s DPH	23.02.2026	IFOsoft verejná obchodná spoločnosť		06.03.2026
	Faktúra	9700212599	vývoz žumpy	78,60	s DPH	23.02.2026	Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s.		06.03.2026
	Faktúra	2600187	revízia TLV a zariadení	226,32	s DPH	23.02.2026	EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o.		06.03.2026
	Faktúra	1461961962	mobilné služby ŠJ	18,99	s DPH	12.02.2026	O2 Slovakia, s.r.o.		06.03.2026
	Faktúra	1461961876	mobilné služby	71,36	s DPH	12.02.2026	O2 Slovakia, s.r.o.		06.03.2026
	Faktúra	7292775668	elektrina ZŠ	614,56	s DPH	12.02.2026	Východoslovenská energetika, a.s.		06.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/3237