Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1020210044	nákup potravín	879,04	s DPH	30.03.2021	HORESKO, s.r.o.				12.04.2021
	Faktúra	21075003	nákup potravín	115,69	s DPH	30.03.2021	COOP Jednota Prešov, s.d.				12.04.2021
	Faktúra	2103221	nákup mäso	303,55	s DPH	30.03.2021	ŠAGÁT, spol. s. r. o.				12.04.2021
	Faktúra	2119000283	nákup ovocia	21,25	s DPH	30.03.2021	LUNYS, s.r.o.				12.04.2021
	Faktúra	8280793539	faktúra - pevná linka ZS 3/2021	30,94	s DPH	12.04.2021	Slovak Telekom, a. s. Bratislava				29.08.2021
	Faktúra	21075004	nákup potravín	63,96	s DPH	31.03.2021	COOP Jednota Prešov, s.d.				12.04.2021
	Faktúra	70321	nákup kníh do knižnice	300,00	s DPH	31.03.2021	RepreSalio.sk s.r.o.				12.04.2021
	Faktúra	2103006	faktúra - potraviny ŠJ	62,50	s DPH	07.04.2021	Agrofarma-K s.r.o.				29.08.2021
	Faktúra	1021040692	faktúra - GDPR 4/2021	42,00	s DPH	07.04.2021	Osobnyudaj.sk, s.r.o.				29.08.2021
	Faktúra	249522103	faktúra - Orange	90,80	s DPH	07.04.2021	Orange Slovensko, a.s.				29.08.2021
	Faktúra	8803822174	faktúra - zemný plyn 4/2021	595,00	s DPH	07.04.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.				29.08.2021
	Faktúra	627067189	faktúra - phm autobusy	89,85	s DPH	07.04.2021	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.				29.08.2021
	Faktúra	210840	faktúra - wifi sieťová karta	9,84	s DPH	04.05.2021	PVS Computer, s.r.o. Prešov				29.08.2021
	Faktúra	249522103	faktúra -orange	88,90	s DPH	06.05.2021	Orange Slovensko, a.s.				29.08.2021
	Faktúra	3117210929	faktúra - zber odpadu	48,00	s DPH	10.06.2021	Marius Pedersen, a.s.				29.08.2021
	Faktúra	627067320	faktúra - phm autobus	191,66	s DPH	03.06.2021	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.				29.08.2021
	Faktúra	2105007	faktúra - potraviny ŠJ	137,50	s DPH	31.05.2021	Agrofarma-K s.r.o.				29.08.2021
	Faktúra	21075006	faktúra - potraviny ŠJ	639,29	s DPH	31.05.2021	COOP Jednota Prešov, s.d.				29.08.2021
	Faktúra	2021054	faktúra - učebnnice AJ	110,00	s DPH	31.05.2021	GLOSSA Igor Treťjakov				29.08.2021
	Faktúra	2021055	faktúra - učebnnice AJ	165,00	s DPH	31.05.2021	GLOSSA Igor Treťjakov				29.08.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3873