Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12200761	faktúra - internet 2022	360,00	s DPH	17.01.2022	JUKO, s.r.o. Prešov		29.04.2022
	Faktúra	627067661	faktúra - phm autobus	136,95	s DPH	17.01.2022	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.		29.04.2022
	Faktúra	1191316851	faktúra - potraviny ŠJ	79,20	s DPH	17.01.2022	RAJO, a.s.		29.04.2022
	Faktúra	2022008	faktúra - kontrola a čistenie komínov	30,00	s DPH	19.01.2022	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO		29.04.2022
	Faktúra	20220101	faktúra - oprava autobusu	158,00	s DPH	07.01.2022	Peter Kipikaša		29.04.2022
	Faktúra	222701284	faktúra - update programu mzdy 2022	75,36	s DPH	24.01.2022	IFOsoft verejná obchodná spoločnosť		29.04.2022
	Faktúra	20122030	faktúra - antigenove testovanie	80,00	s DPH	24.01.2022	Poliklinika Sabinov n.o.		29.04.2022
	Faktúra	20220009	faktúra - antigenove testy	380,00	s DPH	26.01.2022	TILIA-LEK, s.r.o.		29.04.2022
	Faktúra	1020220073	faktúra - potraviny SJ	1 434,49	s DPH	31.01.2022	HORESKO, s.r.o.		29.04.2022
	Faktúra	2201219	faktúra - potraviny SJ	534,07	s DPH	31.01.2022	ŠAGÁT, spol. s. r. o.		29.04.2022
	Faktúra	2210011495	faktúra - potraviny SJ	605,43	s DPH	31.01.2022	LUNYS, s.r.o.		29.04.2022
	Faktúra	22075001	faktúra - potraviny SJ	445,57	s DPH	31.01.2022	COOP Jednota Prešov, s.d.		29.04.2022
	Faktúra	7201005598	predfa - stravné lístky	2 332,74	s DPH	01.02.2022	Up Dejeuner, s.r.o.		29.04.2022
	Faktúra	1022020657	faktúra - GDPR	42,00	s DPH	01.02.2022	Osobnyudaj.sk, s.r.o.		29.04.2022
	Faktúra	220079	faktúra - tonery	124,80	s DPH	12.01.2022	PVS Computer, s.r.o. Prešov		29.04.2022
	Faktúra	70760821	predfa - služby zborovna 2022	198,72	s DPH	07.01.2022	KOMENSKY, s.r.o.		29.04.2022
	Faktúra	122008282	faktúra - stravné lístky	2 332,74	s DPH	03.02.2022	Up Dejeuner, s.r.o.		29.04.2022
	Faktúra	627067642	faktúra - phm autobus	2,39	s DPH	03.01.2022	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.		01.02.2022
	Faktúra	8295579725	faktúra - pevna linka	30,58	s DPH	08.12.2021	Slovak Telekom, a. s. Bratislava		01.02.2022
	Faktúra	9001466419	faktúra - poštovné	0,32	s DPH	08.12.2021	Slovenská pošta, a.s.		01.02.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2882