Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	300826633	faktúra - Orange ŠJ 4/2021	15,00	s DPH	19.04.2021	Orange Slovensko, a.s.				29.08.2021
	Faktúra	3117210534	faktúra - vývoz kuchyn.odpadu	48,00	s DPH	19.04.2021	Marius Pedersen, a.s.				29.08.2021
	Faktúra	1162046	faktúra - paravány do ŠJ	234,75	s DPH	19.04.2021	Filip Šahin - Sahin.Company				29.08.2021
	Faktúra	1191260904	faktúra - potraviny ŠJ	44,35	s DPH	19.04.2021	RAJO, a.s.				29.08.2021
	Faktúra	627067251	faktúra - phm autobusy 4/2021	189,29	s DPH	03.05.2021	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.				29.08.2021
	Faktúra	9210257	faktúra - ZOOM 10.4.-9.5.2021	102,00	s DPH	13.04.2021	zoom it s.r.o.				29.08.2021
	Faktúra	1021050685	faktúra - GDPR 5/2021	42,00	s DPH	03.05.2021	Osobnyudaj.sk, s.r.o.				29.08.2021
	Faktúra	8745959207	faktúra - zemný plyn 5/2021	595,00	s DPH	03.05.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.				29.08.2021
	Faktúra	2110043255	faktúra - potraviny ŠJ	474,45	s DPH	04.05.2021	LUNYS, s.r.o.				29.08.2021
	Faktúra	2119000527	faktúra - potraviny ŠJ	143,79	s DPH	04.05.2021	LUNYS, s.r.o.				29.08.2021
	Faktúra	1020210089	faktúra - potraviny ŠJ	1 204,17	s DPH	04.05.2021	HORESKO, s.r.o.				29.08.2021
	Faktúra	21075005	faktúra - potraviny ŠJ	480,41	s DPH	04.05.2021	COOP Jednota Prešov, s.d.				29.08.2021
	Faktúra	2104190	faktúra - potraviny ŠJ	505,27	s DPH	04.05.2021	ŠAGÁT, spol. s. r. o.				29.08.2021
	Faktúra	21040184	predfa - paraván do ŠJ	234,75	s DPH	13.04.2021	Filip Šahin - Sahin.Company				29.08.2021
	Faktúra	2250251260	faktúra - elektrina telocvičňa 4/2021	47,00	s DPH	12.04.2021	Východoslovenská energetika, a.s.				29.08.2021
	Faktúra	8282637249	faktúra - pevná linka ZŠ 4/2021	30,58	s DPH	06.05.2021	Slovak Telekom, a. s. Bratislava				29.08.2021
	Faktúra	2110030877	nákup ovocia a zeleniny	202,82	s DPH	30.03.2021	LUNYS, s.r.o.				12.04.2021
	Faktúra	300826633	mobilné služby ŠJ 3/2021	15,00	s DPH	19.03.2021	Orange Slovensko, a.s.				12.04.2021
	Faktúra	2021075	revízia kominov k plyn spotrebičom	30,00	s DPH	23.03.2021	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO				12.04.2021
	Faktúra	210012	nákup hyg. materiálu	422,10	s DPH	23.03.2021	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD				12.04.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/3873