Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	627061751	poplatok za palivovú kartu	2,45	s DPH	31.12.2025	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.				08.01.2026
	Faktúra	925111900	nákup zariadenia do ŠJ	122,68	s DPH	29.12.2025	B-commerce s.r.o.				08.01.2026
	Faktúra	250107	nákup kancelárskeho materiálu	1 202,00	s DPH	29.12.2025	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD				08.01.2026
	Faktúra	250106	čistiace prostriedky ZŠ	1 195,50	s DPH	29.12.2025	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD				08.01.2026
	Faktúra	2501204	vodoinštalatérske práce v ZŠ	1 190,00	s DPH	29.12.2025	M&M Instal s.r.o.				08.01.2026
	Faktúra	250108	nákup materiálu na tvorenie	1 186,00	s DPH	29.12.2025	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD				08.01.2026
	Faktúra	2512008	nákup potravín ŠJ	220,50	s DPH	29.12.2025	Agrofarma-K s.r.o.				08.01.2026
	Faktúra	250109	nákup čistiacich prost. a iné do ŠJ	1 531,00	s DPH	29.12.2025	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD				08.01.2026
	Objednávka	MA-2025077	čistiace prostriedky šj		s DPH	27.12.2025	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD		PaedDr. Ivana Palková	riaditeľka	15.06.2026
	Objednávka	MA-2025076	materiál na tvorenie		s DPH	27.12.2025	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD		PaedDr. Ivana Palková	riaditeľka	15.06.2026
	Objednávka	MA-2025075	kancel.potreby		s DPH	27.12.2025	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD		PaedDr. Ivana Palková	riaditeľka	15.06.2026
	Objednávka	MA-2025074	čistiace prostriedky zš		s DPH	27.12.2025	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD		PaedDr. Ivana Palková	riaditeľka	15.06.2026
	Objednávka	SL-2025044	vodoinštalatérske práce v zš	1 190,00	s DPH	27.12.2025	M&M Instal s.r.o.		PaedDr. Ivana Palková	riaditeľka	15.06.2026
	Faktúra	2501202	vodoinštalatérske práce v ŠJ	805,00	s DPH	23.12.2025	M&M Instal s.r.o.				08.01.2026
	Faktúra	20251201	montáž tyče s materiálom ŠJ	120,00	s DPH	23.12.2025	Jozef Novotný				08.01.2026
	Faktúra	250100	pomôcky a hračky do ŠKD	853,80	s DPH	23.12.2025	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD				08.01.2026
	Objednávka	SL-2025043	vodoinštalatérske práce v šj	805,00	s DPH	20.12.2025	M&M Instal s.r.o.		PaedDr. Ivana Palková	riaditeľka	15.06.2026
	Objednávka	MA-2025073	pomôcky a hračky do škd		s DPH	20.12.2025	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD		PaedDr. Ivana Palková	riaditeľka	15.06.2026
	Faktúra	3500750	oprava krájača zeleniny s materiálom	610,08	s DPH	19.12.2025	EUROGASTROP, s.r.o.				08.01.2026
	Faktúra	2511582	nákup potravín	73,19	s DPH	19.12.2025	Prameň Bystrina s.r.o.				08.01.2026

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3873