Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025158	konzult služby a OOU 4/2025	35,00	s DPH	07.04.2025	MyID s.r.o.		12.05.2025
	Faktúra	2503083	nákup potravín ŠJ	1 524,66	s DPH	31.03.2025	ŠAGÁT, spol. s. r. o.		08.04.2025
	Faktúra	2510218	nákup potravín ŠJ - voda	195,16	s DPH	31.03.2025	Prameň Bystrina s.r.o.		08.04.2025
	Faktúra	2519000989	nákup potravín ŠJ	4 327,71	s DPH	31.03.2025	HORESKO, s.r.o.		08.04.2025
	Faktúra	2510040752	nákup potravín ŠJ	1 914,50	s DPH	31.03.2025	LUNYS, s.r.o.		08.04.2025
	Faktúra	25075005	nákup potravín ŠJ	666,80	s DPH	31.03.2025	COOP Jednota Prešov, s.d.		08.04.2025
	Faktúra	250292	nákup potravín ŠJ	574,74	s DPH	31.03.2025	Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš		08.04.2025
	Zmluva	4/2025	Zmluva č.:42382378 o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb		s DPH	28.03.2025	Samospráva na Kľúč B, s. r. o.		07.04.2025
	Faktúra	250062	poplatok súťaž LEGO	130,00	s DPH	25.03.2025	EDUTUS Slovensko s.r.o.		08.04.2025
	Faktúra	92500048	doména zsmedzany.sk	18,45	s DPH	25.03.2025	zoom it s.r.o.		08.04.2025
	Faktúra	2510206	nákup potravín ŠJ - voda	146,37	s DPH	24.03.2025	Prameň Bystrina s.r.o.		08.04.2025
	Faktúra	1191519186	nákup potravín ŠJ	128,52	s DPH	24.03.2025	MEGGLE Slovakia s.r.o.		08.04.2025
	Faktúra	2025200	čierna magnetická tabuľa do ŠJ	172,20	s DPH	24.03.2025	KANTAX s.r.o.		08.04.2025
	Faktúra	3250000965	ubytovanie súťaž LEGO	215,00	s DPH	24.03.2025	Žilinská univerzita		08.04.2025
	Faktúra	251084	stravné súťaž LEGO	100,00	s DPH	24.03.2025	FLL Slovensko o.z.		08.04.2025
	Faktúra	250015	pomôcky do ŠKD	1 208,90	s DPH	24.03.2025	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD		08.04.2025
	Faktúra	627061189	nákup PHM	194,48	s DPH	24.03.2025	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.		08.04.2025
	Faktúra	3117250421	vývoz odpad ŠJ	49,20	s DPH	24.03.2025	Marius Pedersen, a.s.		08.04.2025
	Faktúra	1311731026	mobilné služby ŠJ 2/2025	17,23	s DPH	12.03.2025	O2 Slovakia, s.r.o.		08.04.2025
	Faktúra	1311730949	mobilné služby ZŠ 2/2025	66,39	s DPH	12.03.2025	O2 Slovakia, s.r.o.		08.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/2882