Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Zmluva	ZO/2019WBS14948-2	Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby		s DPH	23.10.2019	Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.	Základná škola Medzany	21.11.2019
	Zmluva	19/37/054/175	Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov		s DPH	21.08.2019	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov	Základná škola Medzany	16.09.2019
	Faktúra	10FK/9/8/2019	plávajúca podlaha, pena	1 696,53	s DPH	12.08.2019	MERKURY SHOP, s.r.o.		22.09.2019
	Faktúra	FV/224/SK/24	zatavovací stroj na balenie jedál v ŠJ	950,99	s DPH	30.06.2024	MM Gastro Sp z.o.o		08.07.2024
	Faktúra	91-4-0003409	aSc Agenda Komplet	220,00	s DPH	24.09.2014	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		02.10.2014
	Faktúra	91-19-003230	aSc Agenda Komplet 2020	399,00	s DPH	22.08.2019	aSc Applied Software Consultant, s.r.o.		22.09.2019
	Faktúra	614379/62706	PHM - Diesel SK	198,30	s DPH	19.02.2024	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.		25.03.2024
	Zmluva	19/3751A2/83	Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelnom platenom zamestnaní		s DPH	27.09.2019	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov	Základná škola Medzany	01.10.2019
		1099/50/0001	Lopty - 1.st. ZŠ	154,50	s DPH	02.05.2023	Decathlon SK s.r.o.		15.06.2023
	Zmluva	D2019091740	Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov		s DPH	30.09.2019	Disig, a.s.	Základná škola Medzany	01.10.2019
	Faktúra	72923889853	elektina ZŠ 10/2024	819,77	s DPH	13.11.2024	Východoslovenská energetika, a.s.		09.12.2024
	Faktúra	55455596537	služby mobilnej siete	15,00	s DPH	15.01.2020	ORANGE Slovensko, a.s.		10.04.2020
	Faktúra	54888302207	Služby mobilnej siete	58,05	s DPH	07.01.2019	Orange Slovensko, a.s.		12.01.2019
	Faktúra	47847246677	Služby mobilnej siete	20,58	s DPH	09.05.2016	Slovak Telekom, a.s.		08.06.2016
	Faktúra	20201804369	výkon zodpovednej osoby za 04/2018	5,46	s DPH	24.04.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.		18.05.2018
	Faktúra	2020-A-0053	registrácia súťaže	100,00	s DPH	17.01.2020	HANDS on Technologic. V.		10.04.2020
	Faktúra	20175474600	Nákup klavírov 2 ks	1 033.80	s DPH	24.04.2017	Chal-Tec GmbH		03.07.2017
	Faktúra	9789374577	Služby mobilnej siete	20,58	s DPH	07.10.2016	Slovak Telekom, a.s.		04.11.2016
	Faktúra	9778235579	Služby mobilnej siete	6,58	s DPH	09.10.2015	Slovak Telekom, a.s.		25.11.2015
	Faktúra	9777288242	Služby mobilnej siete	40,58	s DPH	09.09.2015	Slovak Telekom, a.s.		18.09.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2882