Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	10260066	gastronádoby do ŠJ	511,43	s DPH	31.03.2026	Chovanec Ján		07.04.2026
	Faktúra	260101141	potraviny ŠJ	2 987,98	s DPH	31.03.2026	HORESKO, s.r.o.		07.04.2026
	Faktúra	2600913	soľ tabletová	63,96	s DPH	31.03.2026	EUROGASTROP, s.r.o.		07.04.2026
	Faktúra	2603082	potraviny ŠJ	1 499,01	s DPH	31.03.2026	ŠAGÁT, spol. s. r. o.		07.04.2026
	Faktúra	26075004	potraviny ŠJ	183,01	s DPH	31.03.2026	COOP Jednota Prešov, s.d.		07.04.2026
	Faktúra	2610048680	potraviny ŠJ	1 767,65	s DPH	31.03.2026	LUNYS, s.r.o.		07.04.2026
	Faktúra	2619001032	ovocia a zelenina PPA	707,67	s DPH	31.03.2026	LUNYS, s.r.o.		07.04.2026
	Faktúra	910015412	potraviny ŠJ	94,50	s DPH	31.03.2026	MEGGLE Slovakia s.r.o.		07.04.2026
	Faktúra	910015411	mlieko PPA	153,72	s DPH	31.03.2026	MEGGLE Slovakia s.r.o.		07.04.2026
	Faktúra	260195	potraviny ŠJ	38,59	s DPH	31.03.2026	Integrácia s.r.o.		07.04.2026
	Faktúra	2610236	potraviny ŠJ	195,16	s DPH	31.03.2026	Prameň Bystrina s.r.o.		07.04.2026
	Faktúra	260363	potraviny ŠJ	372,41	s DPH	31.03.2026	Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš		07.04.2026
	Faktúra	602600058	mapy	717,90	s DPH	30.03.2026	AbiiCom s.r.o		07.04.2026
	Faktúra	52721	odborný časopis ŠKOLA 2026	53,00	s DPH	30.03.2026	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		07.04.2026
	Faktúra	20260301	oprava stien v ZŠ	1 320,00	s DPH	29.03.2026	Ra2nsky s.r.o.		07.04.2026
	Faktúra	92600042	doména zsmedzany 2026	18,45	s DPH	24.03.2026	zoom it s.r.o.		07.04.2026
	Faktúra	260018	pomôcky do ŠKD	866,20	s DPH	24.03.2026	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD		07.04.2026
	Faktúra	260019	kancelárke potreby	1 228,40	s DPH	24.03.2026	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD		07.04.2026
	Faktúra	2,6E+11	stôl do triedy	224,70	s DPH	24.03.2026	IKEA Bratislava, s.r.o.		07.04.2026
	Faktúra	3260000818	ubytovanie LEGO	172,00	s DPH	19.03.2026	Žilinská univerzita		07.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3237