Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Zmluva	5/2026	Zmluva o dielo č. 20260303 podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka		s DPH	04.03.2026	IFOsoft s.r.o.		21.05.2026
	Faktúra	3117260377	vývoz odpadu ŠJ	49,20	s DPH	11.03.2026	Marius Pedersen, a.s.		07.04.2026
	Faktúra	627061890	spotreba PHM	209,22	s DPH	19.03.2026	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.		07.04.2026
	Faktúra	010202689	školské lavice so stoličkami 45ks	6 132,50	s DPH	17.03.2026	Educas s.r.o		07.04.2026
	Faktúra	26409844	stojany na bicykle 4ks	295,20	s DPH	16.03.2026	B2B Partner s.r.o.		07.04.2026
	Faktúra	260167	potraviny ŠJ	33,08	s DPH	12.03.2026	Integrácia s.r.o.		07.04.2026
	Faktúra	1372001537	mobilné služby ŠJ	18,99	s DPH	12.03.2026	O2 Slovakia, s.r.o.		07.04.2026
	Faktúra	261102	občerstvenie súťaž LEGO	80,00	s DPH	12.03.2026	FLL Slovensko o.z.		07.04.2026
	Faktúra	262003003	program registratúra	153,75	s DPH	12.03.2026	IFOsoft verejná obchodná spoločnosť		07.04.2026
	Faktúra	3117260172	vývoz odpadu ŠJ	49,20	s DPH	11.03.2026	Marius Pedersen, a.s.		07.04.2026
	Faktúra	3260000818	ubytovanie LEGO	172,00	s DPH	19.03.2026	Žilinská univerzita		07.04.2026
	Faktúra	2026128	konzul a por. sluzby OOU 3/2026	35,00	s DPH	09.03.2026	MyID s.r.o.		07.04.2026
	Faktúra	8384737579	pevná linka 3/2026	21,09	s DPH	09.03.2026	Slovak Telekom, a. s. Bratislava		07.04.2026
	Faktúra	9001849783	spracovanie PPPU 2/2026	0,16	s DPH	09.03.2026	Slovenská pošta, a.s.		07.04.2026
	Faktúra	7294389805	elektrina 2/2026	619,63	s DPH	09.03.2026	Východoslovenská energetika, a.s.		07.04.2026
	Faktúra	627061862	spotreba PHM	192,79	s DPH	09.03.2026	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.		07.04.2026
	Faktúra	8622354179	spotreba plyn 3/206	1 959,00	s DPH	09.03.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.		07.04.2026
	Faktúra	8457670584	elektrina TLV	100,00	s DPH	09.03.2026	Východoslovenská energetika, a.s.		07.04.2026
	Faktúra	3260000461	registr. poplatok BOTANIKIADA	10,00	s DPH	09.03.2026	Univerzita P.J.Šafárika Košice		07.04.2026
	Faktúra	5419080814	materiál do 3D tlaciarne	35,65	s DPH	18.03.2026	Alza.sk s r.o.		07.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3237