Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1505076	Nákup mäsa pre ŠJ	597,18	s DPH	05.06.2015	ŠAGÁT, spol. s r. o.		17.06.2015
	Faktúra	1509077	Nákup mäsa pre ŠJ	591,29	s DPH	01.10.2015	ŠAGÁT, spol. s r. o.		25.11.2015
	Faktúra	19006142	mäso pre ŠJ 06/2019	557,10	s DPH	26.06.2019	ŠAGÁT, s.r.o.		22.09.2019
	Faktúra	1907079	mäso pre ŠJ 07/2019	127,74	s DPH	19.07.2019	ŠAGÁT, s.r.o.		22.09.2019
	Faktúra	1905203	mäso pre ŠJ 05/2019	469,60	s DPH	29.05.2019	ŠAGÁT, s.r.o.		22.09.2019
	Zmluva	19/3751A2/83	Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelnom platenom zamestnaní		s DPH	27.09.2019	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov	Základná škola Medzany	01.10.2019
	Zmluva	19/37/054/175	Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov		s DPH	21.08.2019	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov	Základná škola Medzany	16.09.2019
	Faktúra	2111077	faktúra - material ucebny	283,00	s DPH	29.11.2021	zábavné učení, s.r.o.		01.02.2022
	Faktúra	9210186	služba zoom us 3/2021	102,00	s DPH	15.03.2021	zoom it s.r.o.		12.04.2021
	Faktúra	9200586	PC microbit - Single Board BBC	241,96	s DPH	02.09.2020	zoom it s.r.o.		20.02.2021
	Faktúra	9210112	faktúra - služba ZOOM	102,00	s DPH	19.02.2021	zoom it s.r.o.		12.04.2021
	Faktúra	9210257	faktúra - ZOOM 10.4.-9.5.2021	102,00	s DPH	13.04.2021	zoom it s.r.o.		29.08.2021
	Faktúra	9210039	faktúra - ZOOM služba	183,60	s DPH	25.01.2021	zoom it s.r.o.		12.04.2021
	Faktúra	9200283	doména - registrácia, prenájom a admin	24,00	s DPH	20.04.2020	zoom it s.r.o.		22.09.2020
	Faktúra	9210545	faktúra - zoom preinštalovanie	151,20	s DPH	17.08.2021	zoom it s.r.o.		01.02.2022
	Faktúra	9200910	služba zoom.us	102,00	s DPH	14.12.2020	zoom it s.r.o.		20.02.2021
	Faktúra	22910230	Doména, registrácia, servis - program	36,00	s DPH	04.04.2022	zoom it s.r.o.		29.11.2022
	Faktúra	9200294	servisný zásah	19,20	s DPH	04.05.2020	zoom it s.r.o.		22.09.2020
	Faktúra	9200823	nákup slúchadiel k notebokom + služby	444,84	s DPH	11.11.2020	zoom it s.r.o.		20.02.2021
	Faktúra	24910156	web doména	18,00	s DPH	04.04.2024	zoom it s.r.o.		24.06.2024

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/2882