Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3422518986	predplatné časopísu Zornička	10,00	s DPH	22.09.2014	Spoločnosť 7 PLUS, a.s.				02.10.2014
	Faktúra	1901187	Nákup mäsa pre ŠJ	496,11	s DPH	28.01.2019	ŠAGÁT, spol. s r.o.				26.04.2019
	Faktúra	1019020617	výkon zodpovednej osoby za 02/19	42,00	s DPH	01.02.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.				06.05.2019
	Zmluva	19/1	predaj a kúpa sortimentu výrobkov		s DPH	01.01.2019	HORESKO, s.r.o.	Základná škola Medzany			28.04.2019
	Zmluva		Poskytovanie odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní		s DPH	21.12.2018	MS - CONSULT, s.r.o.	Základná škola Medzany			28.04.2019
	Zmluva		Dodávky potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru		s DPH	19.12.2018	COOP Jednota s.d.	Základná škola Medzany			28.04.2019
	Faktúra	520190252	seminár - poplatok ŠJ	20,00	s DPH	31.01.2019	BALLUX, spol. s r.o.				26.04.2019
	Faktúra	19075001	Nákup potravín pre ŠJ	444,07	s DPH	31.01.2019	COOP Jednota s.d.				26.04.2019
	Faktúra	1910004361	Nákup zeleniny a ovocia	356,12	s DPH	31.01.2019	LUNYS, s.r.o.				26.04.2019
	Faktúra	1919000064	Nákup zeleniny a ovocia	5,10	s DPH	28.01.2019	LUNYS, s.r.o.				26.04.2019
	Faktúra	1020190060	Nákup potravín pre ŠJ	946,46	s DPH	28.01.2019	HORESKO, s.r.o.				26.04.2019
	Faktúra	0249522103	Služby mobilnej siete	62,35	s DPH	06.02.2019	Orange Slovensko, a.s.				06.05.2019
	Faktúra	349	ubytovanie na súťaži LEGOROBOTIKA	202,80	s DPH	23.01.2019	Hotel BRICKYARD				26.04.2019
	Faktúra	192701439	Programové vybavenie mzdy, štatistika	66,72	s DPH	21.01.2019	IFOsoft, s.r.o.				26.04.2019
	Faktúra	032019	Spracovanie PD plynofikacie	130,00	s DPH	21.01.2019	Imrich Malinovský - projektant				26.04.2019
	Faktúra	2019-A-35	poplatok za súťaž	100,00	s DPH	18.01.2019	HANDS on TECHNOLOGY				26.04.2019
	Faktúra	011900807	Internet 01-12/2019	360,00	s DPH	17.01.2019	JUKO, s.r.o.				26.04.2019
	Faktúra	18193700	časopis Slávik 2019	9,00	s DPH	16.01.2019	ARES, spol. s r.o.				26.04.2019
	Faktúra	8822640182	Dodávka zemného plynu	911,00	s DPH	16.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.				26.04.2019
	Faktúra	1191078266	Nákup mlieka a mliečných výrobkov	6,00	s DPH	15.01.2019	RAJO a. s.				26.04.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3967