Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Liga proti rakovine Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka Šarišské Michaľany Základná škola Medzany ZŠ Medzany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3422518986	predplatné časopísu Zornička	10,00	s DPH	22.09.2014	Spoločnosť 7 PLUS, a.s.		02.10.2014
	Faktúra	54888302207	Služby mobilnej siete	58,05	s DPH	07.01.2019	Orange Slovensko, a.s.		12.01.2019
	Faktúra	5490198763	Služby mobilnej siete	15,00	s DPH	14.01.2019	Orange Slovensko, a.s.		26.04.2019
	Faktúra	1019	Kontrola a čistenie komínov	30,00	s DPH	14.01.2019	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO		26.04.2019
	Faktúra	70760821	virtuálna križnica	165,60	s DPH	14.01.2019	KOMENSKY, s.r.o.		26.04.2019
	Faktúra	1019010624	výkon zodpovednej osoby za 01/19	42,00	s DPH	03.01.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.		26.04.2019
	Faktúra	7237229280	Dodávka a distribúcia elektriny	152,04	s DPH	15.01.2019	Východoslovenská energetika a.s.		26.04.2019
	Faktúra	7294512976	Dodávka a distribúcia elektriny	366,40	s DPH	14.01.2019	Východoslovenská energetika a.s.		26.04.2019
	Faktúra	3117181762	Vývoz kuchynských odpadov 12/18	48,00	s DPH	14.01.2019	Marius Pedersen, a.s.		26.04.2019
	Faktúra	8224134935	Služby mobilnej siete	20,58	s DPH	08.01.2019	Slovak Telekom, a.s.		12.01.2019
	Faktúra	9001181167	Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci december 2018	1,05	s DPH	07.01.2019	Slovenská pošta, a.s.		12.01.2019
	Faktúra	1191078266	Nákup mlieka a mliečných výrobkov	6,00	s DPH	15.01.2019	RAJO a. s.		26.04.2019
	Faktúra	201852	Nákup potravín pre ŠJ	1 023,77	s DPH	28.12.2018	Orech Group s.r.o.		12.01.2019
	Faktúra	18141	Nákup zemiakov	54,00	s DPH	28.12.2018	Agrofarma - K, s. r. o.		12.01.2019
	Faktúra	182026	Nákup toneru	744,00	s DPH	27.12.2018	PVS Computer,s.r.o.		12.01.2019
	Faktúra	182007	Interaktívna tabuľa, vizualiz.	3 114,60	s DPH	21.12.2018	PVS Computer,s.r.o.		12.01.2019
	Faktúra	1800024	Výroba skriňových dverí	148,80	s DPH	21.12.2018	Miroslav Botko - KBK		12.01.2019
	Faktúra	1812124	Nákup mäsa pre ŠJ	432,93	s DPH	18.12.2018	ŠAGÁT, spol. s r.o.		12.01.2019
	Faktúra	201821836	Pracovné oblečenie ŠJ	199,93	s DPH	19.12.2018	STOMEX, s.r.o.		12.01.2019
	Faktúra	1810057861	Nákup zeleniny a ovocia	179,83	s DPH	19.12.2018	LUNYS, s.r.o.		12.01.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2882